Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/16 | Internet za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 08.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Telefóny za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,94 € | 07.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Povinné zmluvné poistenie Fiat DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 156,00 € | 07.01.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | BOZP, PO, PZS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | El. energia DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 158,22 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | BOZP, PO, PZS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Gastrolístky 900 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 3 012,78 € | 23.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Gastrolístky 900 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 3 012,78 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 747,00 € | 18.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |