Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Gastrolístky 900 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 3 012,78 € | 23.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Gastrolístky 900 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 3 012,78 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 747,00 € | 18.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | Skriňa plastová, vysoká, delená | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marian Podlešny - Standmar | 75875993 | 99,00 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | Skriňa plastová, vysoká, delená | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marian Podlešny - Standmar | 75875993 | 99,00 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/15 | Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 747,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 765,20 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 120,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | Strava klienti za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 333,70 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | Strava klienti za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 163,36 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | Strava klienti za 12/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 163,36 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra |