Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/15 | Revízia el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 108,30 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 368,23 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 410,55 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | El. energia DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 92,88 € | 11.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | Internet za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,31 € | 10.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 288,00 € | 10.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | Telefóny za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,20 € | 07.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | Znalecký posudok vo veci vecného bremena na pozemku Lamač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Petronela Laščeková, CSs | 31750761 | 139,00 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | Voda od 3.7.2015 do 2.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | Kom. odpad DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | El. energia Nocľaháreň za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 06.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | CO za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | BOPZ, PO, PZS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 715,00 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | Mobilbé telefóny od 22.6.2015 do 21.7.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 65,59 € | 27.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 27.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | Voda od 4.7.2014 do 2.7.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 615,44 € | 23.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na oriznanie práva prechodu a prejazdu mot.voz. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Alena Šifrová - ALGEO | 40767884 | 340,00 € | 21.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra |