Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/15 Strava zamestnanci za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 71,68 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 Strava zamestnanci za 6/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 99,12 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 BOZP, PO, PZS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 Strava klienti za 6/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 185,34 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 Dovoz stravy za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 704,00 € 01.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0124/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 252,72 € 29.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 Mobilné telefóny od 22.5.2015 do 21.6.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 29.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 26.06.2015 02.07.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 Servis PC za 1. polrok 2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 196,00 € 25.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0135/15 Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -348,34 € 22.06.2015 13.08.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 Internet za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 Dovoz stravy za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 259,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 Revízia kotolne, plyn. kotlov, tlak. nádob Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 558,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 Workshop - Manažerské zručnosti pre 6 osôb Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 294,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 Telefóny za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,37 € 10.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 El. energia DSS za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 148,99 € 08.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 Voda od 4.5.2015 do 3.6.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 754,97 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 Kom. odpad za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 CO za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 05.06.2015 12.06.2015 Faktúra