Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/15 | MS Office 2013 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 210,90 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | PC ASUS K31ADE-CZ004S | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 406,00 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | El. energia DSS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -194,23 € | 12.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | Povinné zmluvné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 21.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 113,50 € | 12.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | Telefóny za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | Internet za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | Montáž SDK priečky s dverami a s vymaľovaním | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 460,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | Demontáž a montáž skríň, vyspravenie stien s vymaľovaním a montáž obkladu v izbe klienta | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 470,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 277,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Kom. odpad za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | Služby IT pracovníka od 6/2015 do 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 203,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | CO za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | voída od 3.9.2015 do 2.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Oprava bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 488,02 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | El. energia Nocľaháreň za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | Strava klienti za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 641,84 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | Strava klienti za 9/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 184,93 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 693,00 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | BOZP, PO a PZS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |