Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2393

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0205/15 Telefóny za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,18 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0206/15 Internet za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0204/15 Montáž SDK priečky s dverami a s vymaľovaním Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vojtech Kupec 35273488 460,00 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0203/15 Demontáž a montáž skríň, vyspravenie stien s vymaľovaním a montáž obkladu v izbe klienta Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vojtech Kupec 35273488 470,00 € 09.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0200/15 Dovoz stravy za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 277,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0202/15 Kom. odpad za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0201/15 Služby IT pracovníka od 6/2015 do 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 203,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0199/15 CO za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0198/15 voída od 3.9.2015 do 2.10.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 07.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0196/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 26,40 € 05.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0195/15 Oprava bleskozvodov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 488,02 € 05.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0197/15 El. energia Nocľaháreň za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 05.10.2015 02.11.2015 Faktúra
DFBV/0194/15 Strava klienti za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 641,84 € 02.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0193/15 Strava klienti za 9/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 184,93 € 02.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0192/15 Dovoz stravy za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 693,00 € 02.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0191/15 BOZP, PO a PZS za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 01.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0190/15 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 01.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0189/15 Mobilné telefóny od 22.8.2015 do 21.9.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,80 € 28.09.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 25.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0186/15 Tonery do tlačiarni Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 374,40 € 24.09.2015 30.09.2015 Faktúra