Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/18 Pracie prášky dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 261,86 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 Prepracovanie -Výkazu výmer a kontrolného rozpočtu - oprava hav.stavu dielne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing.arch. P.Žalman, CSc 32175744 480,00 € 19.03.2018 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 768,50 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Občerstvenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 186,48 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Internet za 3/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 12.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Mobilné telefóny za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,12 € 09.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 El. energia DSS za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 154,75 € 09.03.2018 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 Telefóny za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 17,12 € 07.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Voda DSS od 30.1.2018 do 28.2.2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 177,44 € 06.03.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 985,24 € 06.03.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Strava klientov za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 797,50 € 02.03.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 BOZP, PO za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 01.03.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 98,60 € 21.02.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 Pravidelná kontrola HP a oprava Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 101,71 € 20.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.02.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Inzerát Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. 31434541 39,70 € 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Office 2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MARSANN IT , s.r.o. 43821987 216,00 € 13.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 Internet za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 12.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 Mobilné telefóny za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,54 € 09.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 El. energia DSS za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 197,78 € 09.02.2018 13.03.2018 Faktúra