Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/18 | BOZP, PO za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Odpadkové koše + vrecia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 65,01 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Dokumentácia GDPR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 300,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 16.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Strava klienti za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 124,15 € | 10.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Internet za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Výroba a osadenie nákladnej brány v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 3 804,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Mobilné telefóny za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 28,72 € | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Telefóny za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 13,98 € | 07.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | El. energia DSS za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,74 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Voda od 29.6.2018 do 28.7.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | BOZP aPO za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 26.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Notebook ASUS + taška | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 301,30 € | 26.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 364,92 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 739,34 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |