Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/18 | Prací prášok 6 vriec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 240,36 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Poistenie budovy DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Markíza Sircoma 6000 x 4000 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 1 728,00 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Markíza Sircoma 6000 x 4000 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 1 728,00 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Odmena exekútora | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer | 31782868 | 39,83 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Prečalúnenie stoličiek | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ján Stipula, Čalúnictvo - ČALEX | 32217188 | 330,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Internet za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Mobilné telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,30 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | TK a EK Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 114,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | El. energia DSS za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 160,63 € | 12.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Bezpachový kôš skolieskami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 581,06 € | 09.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Strava klienti za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 249,80 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Elektrický kompostér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 1 380,00 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,79 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Voda od 29.9.2018 do 28.10.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | BOZP a PO za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Prenájom priestorov za účelom firemného dňa | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TRICK s.r.o. | 45990751 | 324,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 654,43 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |