Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2390
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/18 | Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 2 200,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 4 990,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | Služby zodpovednej osoby GDPR za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10-12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | PZP Seat od 1.1.2019 do 31.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 115,79 € | 17.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Služby zodpovednej osoby GDPR za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Poistenie poskytovaných služieb od 27.11.2018 do 26.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 16.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Hĺbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Valmax s.r.o. | 50150626 | 3 420,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | LCD monitor 2x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 249,98 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Office pre podnikateľov 2016 2x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 418,01 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | PC Alza TopOfice 3040 2x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 1 239,18 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2018 do 22.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 213,16 € | 11.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Internet za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | El. energia DSS za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,62 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | PZP Chevrolet od 22.12.2018 do 21.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 123,43 € | 10.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 09.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Parný vysávač Polti VAPORETTO LECOASPIRA FAV50 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hej.sk , prevádzkovateľ obchodu Elektrosped | 35765038 | 549,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | Mobilné telefóny za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,70 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra |