Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/17 | Telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,31 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | Voda od 30.11.2017 do 29.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | BOZP a PO za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 54,90 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pov. poist. FIAT od 6.3.2018 do 5.3.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 168,52 € | 03.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 951,80 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | Prikrývka na posteľ INDIRA zelená 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 351,68 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 755,26 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 84,60 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Deky pre klientov 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 415,68 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Toner Laxmark MS317 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Látka na závesy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 253,07 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 293,20 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 237,60 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 502,02 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Záclonky, závesy, garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 157,98 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Strava zamestnanci za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,12 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 857,26 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |