Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/25 | kavovar De/longhi+sporák AMICA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 596,69 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/25 | solid 3-miestna čal. sedačka z eko kože 4ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 694,95 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | varník horúcej vody 10l | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | APD -Company s.r.o. | 55488749 | 63,40 € | 27.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | el.energia 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,30 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 207,35 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | telefon 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,21 € | 13.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | IT služby 7-10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 600,00 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 471,58 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vývoz velkokapacitneho kontajners - rekonstrukcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 1 921,26 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Stolička Alba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 990,40 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | réžia PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 411,26 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | strava PSS 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 703,17 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | BOZP,PO 10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | PHM 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,06 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | telefon 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,00 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | GDPR 10/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCURY STAR s.r.o. | 62300164 | 264,78 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/25 | preglejky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DREVOMA, s.r.o. | 44493827 | 1 291,50 € | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 154,98 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | Voda 10/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra |