Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | tovar chranenej dielne-diare, kalendare, menovky na dvere | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANATEX, s.r.o. | 36650641 | 1 074,97 € | 11.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | telefon 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,49 € | 09.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/25 | repre+odvapnovac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 115,60 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | školenie - uvod do práce v snoezelen | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 645,00 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | toner Lexmark 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ledum KamaraSK s.r.o. | 48158836 | 83,41 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | vodná postel 140x200 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Beliani GmbH | - | 1 050,98 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | košíky+obrusy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 231,60 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | zaplatená spoluúčasť - rozbité sklo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AUTOSKLO Z POWER s.r.o. | 46065466 | 165,97 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | BOZP,PO 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | el.energia 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 214,86 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/25 | drogéria+kancelarske | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 255,72 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Stravovanie klienti 11/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4 315,87 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Stravovanie klienti 11/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 295,08 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | EPS - montaážne práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PALMYRA, spol. s r.o. | 35797681 | 4 268,38 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 305,29 € | 03.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | telefon 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,04 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | VO - rekonštrukcia interiéru | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | lampa so štipcom 51ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 541,44 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | GDPR 11/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | vodné | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 01.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |