Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/25 | servis Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASM s.r.o. | 35686090 | 289,17 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás servis osobného vozidla Škoda Fabia BL510ES. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASM s.r.o. | 35686090 | 290,00 € | 26.08.2025 | 27.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | Vývoz odpad vody z čističky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 163,59 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | telefon 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,24 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | Stravovanie klienti 7/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 132,39 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | el.energia 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,55 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | telefon 7/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,45 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | BOZP,PO 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | GDPR 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | vodné 29.6.-28.7.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | navliekač pančúch 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | under pressure s.r.o. | 50974866 | 47,04 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | IT služby 4-6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 17.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | služby VO - Centrum nádeje | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 562,02 € | 11.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0001/25 | Objednávame u Vás realizáciu zákazky: Rekonštrukcia priestorov Centrum nádeje, Mokrohájska ul., Bratislava v celkovej vysúťaženej sume 50273,79€ s DPH. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VAD spol. s r.o. | 36284408 | 50 273,79 € | 09.07.2025 | 09.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0092/25 | el.energia 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,33 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | telefon 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,02 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | BOZP,PO 6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | telefon 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,42 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |