Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0429/22 | bezpečnostný trezor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ONLINER | 47990015 | 49,90 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | výmena kotla na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 4 420,00 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 84,66 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | okopové plechy na novozakúpené dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-kov | 47067829 | 1 975,20 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 197,84 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 186,56 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 509,60 € | 26.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | elektroinštalačné služby na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 578,40 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie el.prístrojov, spotrebičov, pohyblivých káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 060,80 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 142,64 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | dezinfekcia na prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 523,58 € | 25.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | výmena ventilov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 210,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | revízia plynových kotlov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | chladnička Hyundai RSD086GW8AF biela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ELEKTROSPED pobočka DATART Elektro | 35765038 | 149,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | kovania ku novým dverám (kľučky a gule) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MP KOVANIA | 45406804 | 90,72 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | interiérové dvere 34 ks a zámky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 2 562,90 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 105,73 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | spracovanie účtovníctva 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | kontrola a preskúšanie komínov na prac.v SC - revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |