Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 159,36 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.23 za prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 295,15 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,40 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,15 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | záloha na el.energiu za 05/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | záloha na teplo na 05/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 184,79 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 92,78 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 38,48 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 107,75 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 425,99 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 514,71 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 708,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,05 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | spracovanie účtovníctva 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 04-06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 113,76 € | 24.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | vodné stočné zrážky 9.3.-8.4.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,40 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,28 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 908,66 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 414,26 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 117,50 € | 24.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |