Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5777
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 168,41 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 65,82 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | toner Xerox | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 600,00 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 206,35 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 169,44 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 528,09 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,13 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,56 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | utierky papierové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 59,76 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | vyúčtovanie el.energie za 10/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,34 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | záloha na el. na 11/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | záloha na teplo a vodu na 11/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 296,66 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,65 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | vodné stočné zrážky 27.09.-26.10.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,05 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | kalibrácia váh v stravovacej prevádzke | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 39,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | vyúčtovanie el.energie za 10/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 424,50 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | výkon zodpovednje osoby pri ochrane osobných údajov....za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | magnetická tabuľa Allboards CLASSIC A7do SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALLBOARDS Česko | 05855772 | 83,15 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 125,37 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |