Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6333

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0425/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TSV Papier 32627211 467,05 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0429/23 vodné stočné zrážky 09.09.2023-08.10.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 143,34 € 17.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0417/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 31,39 € 13.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0418/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 213,48 € 13.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0421/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 90,85 € 13.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0420/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 120,15 € 13.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0419/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 249,71 € 13.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0423/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 31,54 € 13.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0422/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 38,09 € 13.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0424/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 273,49 € 13.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0413/23 výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0415/23 poplatky za mobilné telefóny za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 100,93 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0414/23 odvoz a spracovanie biologického odpadu za 09/2023 z prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 6,18 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0416/23 poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,78 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0412/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 105,61 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 39,31 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0411/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 14,40 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0407/23 plyn 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0404/23 antibakteriálne rohože 4 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Ačko-travel.sk 43897495 884,00 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 výkon v oblasti BOZP a PO za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 10.10.2023 15.10.2023 Faktúra