Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,66 € | 12.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | vyúčtovani za teplo a vodu na 06/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 298,10 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 118,39 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | elektronické strav.poukážky za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 963,84 € | 11.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 56,24 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,89 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Geodetické zameranie,vytýčenie sietí,projektová príprava,spolupráca pri VO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 23 436,00 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | IS cygnus SK 7-9/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 207,66 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | vyúčtovanie el.energie za 06/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,46 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | vyúčtovanie el elektriny za prac. BA za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 810,79 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | správa IT 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 80,11 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 186,95 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | PHL 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 99,89 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 177,96 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 274,91 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 149,54 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | BOZP a PO za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | vykonanie revízie na klimatizácií na pav.A a B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 514,20 € | 03.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | zdrav.materiál-doplnenie do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 440,00 € | 03.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra |