Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/22 | revízia plynových kotlov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | chladnička Hyundai RSD086GW8AF biela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ELEKTROSPED pobočka DATART Elektro | 35765038 | 149,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | kovania ku novým dverám (kľučky a gule) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MP KOVANIA | 45406804 | 90,72 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | interiérové dvere 34 ks a zámky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 2 562,90 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 105,73 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | spracovanie účtovníctva 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | kontrola a preskúšanie komínov na prac.v SC - revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 278,35 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 182,33 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 102,90 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 242,88 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | vodné stočné zrážky za 09/09-08.10.2022 v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,08 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | poplatky za mob.telefóny za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,74 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,35 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | poplatok za používnaie VEMA doch.systému za 10/22-12/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 100,80 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 1 480,80 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | oprava odpadového potrubia v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 1 350,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 377,93 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 131,89 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |