Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/24 | poskytnutie práva k používaniu aktuálnej verzie VEMA na 04/24-06/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | webhostingové služby (DSSINTEGRA.sk) na 1 rok 23.05.2024-22.05.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 576,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 147,90 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 25,86 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 85,42 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | zmluvný výkon technika PO a BOZP za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 158,47 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 93,27 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | vodné stočné zrážky 27.03.-21.04.2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 259,31 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 290,31 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 107,29 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 177,44 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,89 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 367,07 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | nastavenie užívateľov v tlačiarni Xerox-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 60,00 € | 24.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | vyúčtovanie poplatkov za el.energie za 03/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,48 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | doúčtovanie poplatkov za el. za 03/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,75 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,34 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 102,56 € | 23.04.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 134,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |