Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/23 | vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 241,09 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Poplatky za vystavenie faktúr za 01-08/2023 (2x 8 mes) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,00 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev TUV za 08/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 73,56 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | spracovanie účtovníctva za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | ročná prehliadka- revízia plynových kotlov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 207,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | nádoby na separovaný odpad na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AVE SK odpadové hospodárstvo | 36357065 | 91,20 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | vyúčtovanie zálohy na el.energiu za prac.SC za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,21 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | vyúčtovanie el. emergie za prac.BA za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,35 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,60 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 113,82 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 385,99 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | dezinfekcia, baterky a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 869,45 € | 19.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 170,38 € | 19.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 97,60 € | 19.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 84,76 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | BOZP aPO za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 27,68 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | elektronické stravovacie poukážky za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 871,38 € | 18.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 56,58 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | zemný plyn záloha za 09/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 07.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |