Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 014,55 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | spracovanie účtovníctva za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 165,12 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 590,38 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 132,21 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 126,58 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,34 € | 25.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 111,43 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,02 € | 22.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 240,00 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 147,62 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 103,35 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 164,72 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 419,26 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 647,69 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 229,55 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | vodné stočné zrážky 09.04.-08.05.23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 215,96 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 262,51 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 142,47 € | 22.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Vypracovanie komplexnej dokumentácie _Štandardov kvality,implementácie a zaškolenia zamestnancov_ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN | 46582339 | 950,00 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |