Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 138,60 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 710,43 € | 09.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 120,71 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 28,82 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | záloha na plyn na 03/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | BOZP a PO za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | poplatky za mob.telefóny za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 91,14 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 500,98 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,18 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | PHL 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,30 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | oprava práčky v práčovni prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 115,20 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | záloha na el.energiu na 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | záloha na teplo na 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 9 913,73 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 387,32 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 247,34 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 420,97 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 107,35 € | 24.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 316,57 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | vodné stočné zrážky 9.1.-8.2.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,88 € | 24.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |