Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0584/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 203,34 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | IT servis za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | microsoft 365 Family obnova licencie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 20.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0003/23 | občerstvenie pre 42 zamestnancov na vianočnom zamestnaneckom večierku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TFD | 52520358 | 2 000,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | vystúpenie kúzelníka z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGIC PRODUCTION | 35868732 | 480,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | hudobné vystúpenie na vianočnom večierku z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EuroGeo FP s.r.o. | 45297363 | 550,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | kombinovaný robot | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALVEX s.r.o. | 34139435 | 1 699,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 261,60 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | vyúčtovanie el.nergie za 11/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,38 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | vyúčt. el.energie za 11/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,22 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.23 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,34 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 930,22 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 729,10 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,28 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | oprava havarijného stavu odpadovej šachty v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 2 733,50 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 816,02 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | 2 ks zdvíhacie kazety k stropnému zdviháku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 4 400,00 € | 14.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | Biomag Lumio 3D-e MEDIC FS -magnet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FINEST Slovakia | 36261742 | 1 635,00 € | 14.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | odstránenie elektro závad z revízie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 973,20 € | 13.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra |