Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0597/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 160,07 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,27 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | záloha na teplo a vodu za 01/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 814,44 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | vodné stočné zrážky za 27.11.-26.12.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 299,48 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | nákup PHL za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 167,28 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0594/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,39 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | predplatné časopisu Sestra na r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | kanc.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 574,14 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0589/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 6,86 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0588/23 | elektronické strav.poukážky za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 857,37 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0586/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 9,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 709,33 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 9,04 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,83 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 402,49 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 319,50 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 109,79 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | POTRAVINY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 168,41 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |