Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/24 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 94,30 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 126,69 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/24 | servis vozidla Mercedes Vito + STK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 259,79 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/24 | revizia kominov a plyn. spotrebicov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 257,90 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 125,13 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 40,72 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,31 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 194,41 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,94 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | vodne stocne zrazky 09/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 146,16 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | vodne stocne zrazky 09/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,29 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | právo užívať aktuálnu verziu VEMA 10-12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 17.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 81,26 € | 17.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/24 | elektronicke strav. poukazky 09/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 104,03 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/24 | vyuctovanie za teplo a vodu na 09/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 298,23 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 14,25 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 86,36 € | 16.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/24 | dezinfekcna rohoz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 897,17 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 34,46 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |