Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/24 | záloha na plyn na 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 29.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,32 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | vodné stočné zrážka za 09.12.2023-08.01.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 165,70 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 106,65 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | poplatky za vystavenie faktúry v papierovej forme za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,00 € | 24.01.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 60,93 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | montáž elektro spotrebičov a vykonanie východiskovej revízie v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 888,00 € | 23.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,13 € | 22.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 01-03/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 121,68 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,77 € | 18.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,96 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 263,33 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 223,88 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | vyúčtovanie zemného plynu za r.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 328,47 € | 17.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0598/23 | vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 76,87 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,86 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Zverejnenie inzerátu www.profesia.sk na prac.pozície 10 x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 898,80 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | záloha na el.energiu za 01/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | záloha na el. energiu za 01/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 19,55 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra |