Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/24 | IT servis 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | PHL 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 42,91 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | poplatky za telekomunikačné služby ua 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 108,80 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | BOZP a PO 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 143,33 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | odvoz a likvidácia bioodpadu za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 14,70 € | 08.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | vodné stočné zrážky za 27.12.2023-26.01.2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 315,95 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,73 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | záloha na plyn na 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | 7 ks kariet k dochádzkovému systému VEMA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 21,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 111,13 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 116,71 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 86,16 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 322,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 289,16 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 69,63 € | 30.01.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 176,68 € | 30.01.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 135,84 € | 30.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 8,84 € | 30.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra |