Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0497/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,35 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 32,79 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 16,35 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 151,13 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 30,96 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 43,82 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/24 | PHL 10/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 137,57 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 41,86 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/24 | poplatky za telekom. služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 127,02 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/24 | sluzba monitorovania objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 16,70 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/24 | odber zemneho plynu 11/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/24 | odstranenie zavad zistenych pri revizii el. instalacie, oprava rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 456,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | revizia el. instalacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 392,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/24 | vykon zodp. osoby pri ochrane os. udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/24 | stavebne prace - oprava strechy po zateceni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RV stav | 46163379 | 420,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 21,55 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/24 | sprchovaci invalidny vozik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNIZDRAV | 36515388 | 358,90 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | vykon skupinovej a individualnej supervizie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 760,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |