Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0403/23 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 918,63 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 35,38 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | záloha na el.emergiu za 10/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | záloha na el.energiu na 10/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | záloha na teplo za 10/2023 zza prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 6 549,26 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,67 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | 2 ks válendy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OKAY Slovakia | 35825979 | 520,32 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | revízia komínov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kálmán kominár | 52365760 | 75,00 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | 1 ks upratovací vozík pre prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | B2B partner | 44413467 | 120,00 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 86,74 € | 28.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | mydlo penové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,33 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 161,46 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 23,69 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | uzatvorenie dverného otvoru sadrokartonm na pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 224,00 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 241,09 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Poplatky za vystavenie faktúr za 01-08/2023 (2x 8 mes) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,00 € | 26.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev TUV za 08/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 73,56 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | spracovanie účtovníctva za 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | ročná prehliadka- revízia plynových kotlov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 207,00 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |