Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/24 | záloha na teplo a vodu na 06/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 004,65 € | 16.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 45,73 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | zabezpečenie proscesu verejného obstarávania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 16.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | spracovanie účtovníctva za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 173,43 € | 13.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | vyúčtovanie tepla a vody za rok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 014,80 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 33,81 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | poplatky za mob.telefóny za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 95,02 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | záloha na teplo a vodu za 05/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 149,96 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | vyúčtovanie el. energie za 04/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,68 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | vyúčtovanie el.energie za 04/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 909,24 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | odvoz a sprac.bioodpadu za 04/2024 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,08 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | správa IT za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | oprava k vyúčt.tepla a vody za r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 42,13 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | PHL do mot.vozidiel a záhradnej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 140,03 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 261,32 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 23,29 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 7,49 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 107,87 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 86,41 € | 10.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |