Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6528

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 214,26 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0061/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 123,33 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0060/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 294,08 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0059/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 110,46 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0057/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 141,33 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0054/25 spracovanie, odvoz bioodpadu 1/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 30,75 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0056/25 poplatky za telekom. služby 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 125,75 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0053/25 zmluvny vykon technika BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 184,50 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0055/25 oprava el. umývacky riadu BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Marián Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 128,84 € 07.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0052/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 31,83 € 05.02.2025 15.03.2025 Faktúra
DFBV/0050/25 prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 01/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAR Facility s.r.o. 46532846 241,08 € 04.02.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/25 PHL 01/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 132,04 € 04.02.2025 15.03.2025 Faktúra
DFBV/0047/25 zaloha na teplo a vodu na 02/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 777,29 € 04.02.2025 15.03.2025 Faktúra
DFBV/0049/25 sluzba monitorovania objektu 1/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 1,43 € 04.02.2025 15.03.2025 Faktúra
DFBV/0051/25 vyuctovanie za teplo a vodu na 08/24 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 296,41 € 04.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0042/25 odber zemneho plynu 02/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 493,00 € 03.02.2025 15.03.2025 Faktúra
DFBV/0046/25 prenajom IS Cygnus SK 1-3/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IRESOFT 55806538 1 272,50 € 03.02.2025 15.03.2025 Faktúra
DFBV/0045/25 prenajom kopirovacej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 108,46 € 03.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0044/25 poplatok za vystavenie faktur v pap. forme Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 72,00 € 03.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFBV/0041/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 29,57 € 30.01.2025 13.03.2025 Faktúra