Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0591/24 | predplatne casopisu Socialni sluzby 1/25-12/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGNET PRESS, Slovakia | 31356958 | 30,00 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 148,54 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/24 | bubnova susicka Primus T9 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 4 176,00 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0587/24 | obcerstvenie pre 50 zamestnancov_vianocne posedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TFD | 52520358 | 3 000,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/24 | oprava PC siete, diagnostika, meranie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 416,40 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/24 | vyuctovanie za teplo a vodu na 11/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 735,77 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/24 | protipoziarne dvere dvojkridlove 3 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 1 639,75 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/24 | zmluvny poplatok za evidenciu nadob na odvoz bioodpadu SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 30,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/24 | popkornovac, stroj na cukrovu vatu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Koláček - Popkornovač.cz | 87939339 | 165,78 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0582/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 98,21 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 227,45 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 132,25 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 153,93 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/24 | mraznicka Beko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NAY a.s. | 35739487 | 562,89 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0578/24 | revizia plyn. kotlov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 210,00 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/24 | elektronicke strav. poukazky 11/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 044,35 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/24 | kamerovy system BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 19 985,28 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0573/24 | servis mot. vozidiel SC/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 360,36 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |