Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 76,80 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 209,91 € | 30.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,36 € | 28.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | poplatky za telekomunikačné služby z 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 111,20 € | 28.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 56,82 € | 24.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 147,00 € | 23.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 128,82 € | 23.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 133,56 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 133,18 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 307,08 € | 21.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | vodné stočné zrážky 09.04-08.05.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,34 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 90,33 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,24 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | potravony | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 78,17 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 04/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 092,72 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 111,79 € | 17.05.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | opravná faktúra za vyúčtovanie za obdobie r.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 23,53 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2024 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 66,86 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 89,28 € | 17.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra |