Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 274,91 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 149,54 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | BOZP a PO za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | vykonanie revízie na klimatizácií na pav.A a B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 514,20 € | 03.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | zdrav.materiál-doplnenie do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 440,00 € | 03.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 97,70 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 30,62 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 94,59 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | hygienické a čistiace prostriedky, batérie do dávkovačov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 562,18 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 166,18 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 223,48 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | vodné stočné zrážky 22.5.-21.6.24 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 329,93 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | záloha na teplo a vodu na 07/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 004,65 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 189,04 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 123,81 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 267,01 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | vrecia na odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 244,20 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | odstránenie havarijného stavu na uzávere studenej vody na pav.A | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Vodmont | 54420164 | 280,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | orenájom kopíriek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 83,27 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |