Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6497

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 21,76 € 10.03.2025 11.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/25 vodne stocne zrazky 02/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 373,05 € 10.03.2025 11.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/25 zaloha na teplo a vodu na 03/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 638,60 € 10.03.2025 11.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/25 dodavka elektriny 1/25 BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 259,97 € 10.03.2025 11.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/25 dodavka elektriny 2/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 197,17 € 10.03.2025 11.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0104/25 odvoz bioodpadu_poplatok za evidenciu a nadobu SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 30,75 € 10.03.2025 11.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0110/25 poplatky za telekom. služby 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 125,83 € 10.03.2025 11.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 59,90 € 05.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0096/25 odber zemneho plynu 2/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 493,00 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0102/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 68,45 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0100/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 124,07 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0097/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 242,42 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0094/25 ochrana osob. udajov dotknutych osob Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0099/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 48,03 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 150,28 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0095/25 skolenie - soc. fond v roku 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seminaria s.r.o. 26426218 248,83 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0101/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 118,96 € 04.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0091/25 odstranenie zavad z poziarnej kontroly Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAR Facility s.r.o. 46532846 950,18 € 03.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0089/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 27,68 € 03.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFBV/0090/25 oprava umyvacky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAX František Meixner 30169909 40,00 € 03.03.2025 07.04.2025 Faktúra