Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0511/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,73 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/24 | elektronicke strav. poukazky 10/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 163,70 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0509/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 160,49 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 384,17 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | zaloha na teplo a vodu na 11/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 087,88 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | poplatky za mob. tel. 10/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,63 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0506/24 | dodavka elektriny 10/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 028,36 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | dodavka elektriny 10/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,75 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,21 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 76,71 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 61,51 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 56,74 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 163,67 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/24 | nakladka a odvoz bioodpadu BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Helena Borárosová | 46570365 | 2 500,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 196,82 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 120,79 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 128,81 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 306,53 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 14,30 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |