Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/25 | odber zemneho plynu 5/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 05.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 194,84 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | toner do tlaciarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 86,10 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 33,76 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 116,01 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 127,62 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 04/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 241,08 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 224,95 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 123,66 € | 02.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 62,41 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,33 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 39,27 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,80 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 47,15 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 132,45 € | 25.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 41,45 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | prenajom IS Cygnus SK 4-6/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 272,50 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 214,16 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 113,87 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 24,37 € | 22.04.2025 | 08.06.2025 | Faktúra |