Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6528
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 131,15 € | 27.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | maliarske prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 7 992,61 € | 27.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 16,12 € | 27.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | vodne stocne zrazky 4/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126,68 € | 22.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 182,86 € | 22.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | webhosting 23.05.2025 - 22.05.2026 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 590,40 € | 21.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | exterierove betonove lavicky a odpadkove kose | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 2 811,17 € | 21.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 46,41 € | 15.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 100,35 € | 14.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,32 € | 13.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 193,25 € | 13.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | vodne stocne zrazky 4/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,78 € | 13.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | poplatky za mob. tel. 4/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,71 € | 13.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 13.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za rok 2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 869,92 € | 13.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | spracovanie uctovnictva za 4/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,22 € | 12.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | zaloha za teplo a vodu na 5/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 185,67 € | 07.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | dodavka elektriny 4/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 062,27 € | 07.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | dodavka elektriny 4/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,26 € | 07.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra |