Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/25 | dodavka elektriny 12/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,95 € | 15.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | PHL 12/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 187,85 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | vyuctovanie odberu zemneho plynu 1_12/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 98,52 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | ochrana osob. udajov dotknutych osob | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | vodne stocne zrazky 11_12/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,36 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | zaloha za teplo a vodu na 1/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 088,63 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | spracovanie, odvoz bioodpadu 12/2024 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 29,64 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | sluzba monitorovania objektu 12/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | sluzba monitorovania objektu 1-3/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 119,89 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | poplatky za telekom. služby 12/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,14 € | 13.01.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0613/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 85,66 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 177,59 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/24 | dodanie rastlinneho a vysadboveho materialu, sadovnicke prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 2 500,00 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 121,45 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 332,99 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 236,44 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/24 | montaz posuvnych dveri do vyklenkov BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Melišek | 54633940 | 1 598,00 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/24 | zabezpecnie procesu verejneho obstaravania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KRAUS Co. | 36821438 | 5 100,00 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/24 | rekonstrukcia exterier. ploch a oplotenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 285 501,02 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/24 | revizia el. instalacie SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 354,00 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra |