Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/25 | poplatky za telekom. služby 1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,75 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 184,50 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | oprava el. umývacky riadu BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Marián Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 128,84 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 31,83 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | PHL 01/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 132,04 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | zaloha na teplo a vodu na 02/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 777,29 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | sluzba monitorovania objektu 1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,43 € | 04.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | vyuctovanie za teplo a vodu na 08/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 296,41 € | 04.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | odber zemneho plynu 02/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | prenajom IS Cygnus SK 1-3/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 272,50 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 108,46 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | poplatok za vystavenie faktur v pap. forme | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,00 € | 03.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 29,57 € | 30.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 119,62 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 155,52 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,57 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,76 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 63,20 € | 28.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/25 | opravna faktura za teplo a vodu za 10/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -11,84 € | 27.01.2025 | 16.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 94,32 € | 27.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |