Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/25 | dodavka elektriny 2/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,17 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | odvoz bioodpadu_poplatok za evidenciu a nadobu SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | poplatky za telekom. služby 2/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,83 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 59,90 € | 05.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | odber zemneho plynu 2/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 493,00 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 68,45 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 124,07 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 242,42 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | ochrana osob. udajov dotknutych osob | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,03 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 150,28 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | skolenie - soc. fond v roku 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 248,83 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 118,96 € | 04.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | odstranenie zavad z poziarnej kontroly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 950,18 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 27,68 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | oprava umyvacky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAX František Meixner | 30169909 | 40,00 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 02/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 241,08 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 184,50 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | vodoinstalacne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 320,05 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 147,08 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |