Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0085/24 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 107,22 € 07.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 oprava mot.vozidla BA591SM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 247,27 € 05.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 údržba filtračného zariadenia v kuchyni BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AQUA Technology 51728168 117,00 € 05.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 04.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0079/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 25,74 € 04.03.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 43,53 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/24 sieťová infraštruktúra - kabeláž na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Peter Bartok - SECOM 40253091 11 305,80 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 oprava k DF k vyúčtovaniu tepla a vody za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -5 827,42 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 IS Cygnus SK za 2-3/2024 (paušál) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IRESOFT 55806538 805,10 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0077/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 73,98 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0075/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 69,58 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0071/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 162,84 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0076/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 215,12 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0074/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 167,43 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 133,80 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 508,03 € 01.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0072/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 166,68 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 14,31 € 23.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0064/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 60,90 € 22.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0063/24 elektronické stravovacie poukážky pre zam za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 1 098,33 € 20.02.2024 06.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra