Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 109,76 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 164,05 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0428/24 | dodavka elektriny 09/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,07 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | dodavka elektriny 09/2024 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 823,09 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | prenajom IS Cygnus SK 10-12/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 207,66 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/24 | spracovanie a odvoz bio odpadu 09/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/24 | poplatky za telekom. služby 09/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,81 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.10.2024 | 13.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0426/24 | sluzba monitorovania objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 04.10.2024 | 13.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0424/24 | odber zemneho plynu 10/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,59 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 441,93 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 189,48 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,02 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 68,38 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/24 | sluzba monitorovania objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 61,34 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/24 | zabezpecenie procesu verejneho obstaravania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KRAUS Co. | 36821438 | 1 440,00 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/24 | nahradna bateria pre AED defibrilator | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 261,60 € | 02.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | odvoz a likvidacia infekcneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVbiz | 47902124 | 144,00 € | 01.10.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 117,27 € | 27.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |