Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0627/25 | odstranenie nedostatkov na el. instalacii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 945,62 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0628/25 | revizna kontrola kurenia, plynu a komina SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 1 317,95 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0635/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 162,26 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0632/25 | servisne prace na hlavnej el. rozvodni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 592,85 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0636/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 154,63 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0630/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 103,85 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0624/25 | elektr. chafing dish Hendi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 144,45 € | 19.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/25 | elekt. platnove varidlo s podstavcom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 3 178,32 € | 18.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/25 | vodne stocne zrazky 6-11/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,82 € | 18.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/25 | energeticky certifikat+passport budovy BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EnergetikaPro, s.r.o. | 57308080 | 6 000,00 € | 18.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/25 | spracovanie uctovnictva za 12/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 17.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | zvihacie kazety Altair_2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 7 000,00 € | 16.12.2025 | 08.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0616/25 | CRP testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 200,00 € | 16.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 103,43 € | 16.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 139,00 € | 16.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0619/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 45,85 € | 16.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0615/25 | vytvarnicke potreby pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 951,23 € | 16.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0617/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 207,64 € | 16.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0620/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 204,85 € | 16.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0613/25 | parny cistic Karcher SG 4/4 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 987,90 € | 15.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra |