Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0193/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 47,15 € 25.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0192/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 132,45 € 25.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0191/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 41,45 € 25.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/25 prenajom IS Cygnus SK 4-6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IRESOFT 55806538 1 272,50 € 23.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0184/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 214,16 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0183/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 113,87 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0188/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 24,37 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 55,92 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0186/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 39,98 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0185/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 172,16 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0182/25 cistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 457,97 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0189/25 vodne stocne zrazky 3/25 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 112,90 € 22.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0181/25 spracovanie uctovnictva za 3/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 22.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 46,72 € 22.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/25 doplatok za navysenie osob.c. 04/25-06/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 137,76 € 17.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 55,37 € 17.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 207,10 € 15.04.2025 08.06.2025 Faktúra
DFBV/0161/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 66,32 € 14.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/25 zdravotnicky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 HomeGym s.r.o. 27708144 39,46 € 14.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/25 poplatky za mob. tel. 3/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 113,39 € 14.04.2025 10.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra