Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 31,15 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 136,53 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,49 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 154,45 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 129,54 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 26,84 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | instalacia kamery BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 434,19 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | inzercia na profesia.sk 03/25-02/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 982,77 € | 26.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | zaloha za teplo a vodu na 3/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 015,92 € | 25.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 144,59 € | 24.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 46,47 € | 24.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,11 € | 24.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 146,19 € | 24.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | vodne stocne zrazky 02/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,79 € | 24.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 109,82 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 406,81 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | skrinky poziarne na kluc | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 34,43 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | servis tlaciarni a scanu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 110,70 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 47,28 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | rekonstrukcia exterier. ploch a oplotenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 103 090,76 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra |