Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 98,67 € | 19.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 74,01 € | 19.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 162,50 € | 19.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | sluzby vo VO_revitalizacia exterieru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 1 199,25 € | 19.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | servisna vymena UV ziarovky vo filtracnom zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 137,00 € | 17.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | kontrola hasiacich pristrojov SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 75,73 € | 17.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,87 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 111,38 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 196,55 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 16,54 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 152,71 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | dodavka elektriny 2/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 083,99 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | dodavka elektriny 2/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 72,47 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | generalna oprava kuchyn. kompostera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NATURTREND | 47230169 | 1 280,00 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | poplatky za mob. tel. 2/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 77,04 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | poplatky za telekom. služby 2/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 78,94 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | hygienicke a cistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 645,46 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 177,17 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | webinar: komunikacia, ktora drzi tim pokope | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empatia | 43169619 | 24,90 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | odber zemneho plynu 3/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 309,00 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra |