Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 62,48 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 85,84 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | poplatky za mob. tel. 6/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 87,85 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | sluzba monitorovania objektu 7-9/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 119,89 € | 13.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/26 | spracovanie uctovnictva za 6/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | hygienicke a cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 404,94 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Rekonštrukcia plota+altanok_inzinierska cinnost | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 2 583,00 € | 07.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 104,19 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/26 | dodavka elektriny 6/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 062,16 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/26 | dodavka elektriny 6/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,36 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 121,95 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 83,30 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/26 | PHL 6/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,40 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/26 | odber zemneho plynu 7/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 309,00 € | 02.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | zaloha za teplo a vodu na 7/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 183,57 € | 02.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/26 | vykon zodp. osoby pri ochrane os. udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 225,52 € | 30.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/26 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 120,53 € | 30.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 143,04 € | 30.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 106,37 € | 30.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra |