Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/25 | ochrana osob. udajov dotknutych osob | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | revizia prvkov protipoziarnej ochrany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 859,03 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | elektronicke strav. poukazky 01/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 092,09 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 184,31 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | poplatky za mob. tel. 1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 120,36 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | oprava, vymena LED svietidiel SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 291,51 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | vodne stocne zrazky 01/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 330,08 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | dodavka elektriny 1/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,14 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | dodavka elektriny 1/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 406,43 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | instalacia umyvacky, doprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 136,66 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 214,26 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 123,33 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 294,08 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,46 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 141,33 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | spracovanie, odvoz bioodpadu 1/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | poplatky za telekom. služby 1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,75 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 184,50 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | oprava el. umývacky riadu BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Marián Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 128,84 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |