Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/26 | poplatky za mob. tel. 2/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 77,04 € | 09.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | poplatky za telekom. služby 2/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 78,94 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | hygienicke a cistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 645,46 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 177,17 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | webinar: komunikacia, ktora drzi tim pokope | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empatia | 43169619 | 24,90 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | odber zemneho plynu 3/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 309,00 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | zaloha za teplo a vodu na 3/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 606,52 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | sprava IT 2/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | kontrola, diagnostika a servis zdvihacich zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 458,59 € | 06.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | PHL 2/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 65,52 € | 04.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 96,30 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 150,31 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 2/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 241,08 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | dodanie pracovneho stolu do kancelarie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MM Nábytok s.r.o. | 56813996 | 350,00 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 40,49 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 19,38 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | software Microsoft Office pre 7 pocitacov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Datacomp | 36212466 | 1 746,91 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | vykon zodp. osoby pri ochrane os. udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 264,98 € | 26.02.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 328,93 € | 26.02.2026 | 13.04.2026 | Faktúra |