Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0179/24 zemný plyn - záloha za prac.SC za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0172/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 195,46 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0180/24 výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0175/24 prenájom kopírok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 76,79 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0165/24 poskytnutie práva k používaniu aktuálnej verzie VEMA na 04/24-06/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 121,68 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 webhostingové služby (DSSINTEGRA.sk) na 1 rok 23.05.2024-22.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ambitas 45280380 576,00 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0169/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 147,90 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0181/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 25,86 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0170/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 85,42 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0183/24 zmluvný výkon technika PO a BOZP za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0167/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 158,47 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0168/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 93,27 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0178/24 vodné stočné zrážky 27.03.-21.04.2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 259,31 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0166/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 290,31 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0174/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 107,29 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0171/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 177,44 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0176/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 10,89 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0173/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 367,07 € 10.05.2024 09.06.2024 Faktúra
DFBV/0164/24 nastavenie užívateľov v tlačiarni Xerox-BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 60,00 € 24.04.2024 08.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 vyúčtovanie poplatkov za el.energie za 03/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 118,48 € 23.04.2024 08.05.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra