Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/24 | elektronicke strav. poukazky 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 963,84 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 76,79 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 124,83 € | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,89 € | 22.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,48 € | 20.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | vyuctovanie za teplo a vodu na 07/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 200,78 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | hygienicke potreby BA+SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 521,91 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | vodne stocne zrazky 07/24 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 148,92 € | 16.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | popl. za mob. tel 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 135,24 € | 15.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 32,88 € | 13.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | spracovanie uctovnictva 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 12.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | cipovy privesok k Cygmus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 294,00 € | 09.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,96 € | 08.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | kancelarske stolicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | T.S.Bohemia a.s. | 62304381 | 366,35 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 39,79 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 53,59 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 150,61 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | odber zemneho plynu 08/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 07.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra |