Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0517/23 | spracovanie účtovníctva za 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | girlandy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BARIMEX Store | 50098241 | 356,40 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | silikónové lepidlo do lepiacich pištolí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BARIMEX Store | 50098241 | 103,52 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | sprchovacie lôžko hydraulické | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNIZDRAV | 36515388 | 2 480,00 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | odsávačka CLINIC PLUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | METEC PLUS | 31673911 | 933,60 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | záloha na el.energiu za 12/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | záloha na el.energiu za 12/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | záloha na teplo na 12/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 11 024,18 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 57,16 € | 30.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | výkresy, šablóny, lepidlo-mat.pre terapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 316,66 € | 29.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | 2 ks hojdačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RESIZE | 00000000 | 884,00 € | 29.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 79,12 € | 29.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 111,65 € | 29.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 118,74 € | 29.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 160,85 € | 29.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | 2 ks kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WilTec s.r.o. - www.brunko.sk | 50732064 | 433,60 € | 28.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | 1 ks germicidny žiarič do PB v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRIMIO | 53412915 | 491,90 € | 28.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | 4 ks mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 639,60 € | 28.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,49 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | záhradné stoličky s podložkami na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Andrea Sarková-Cezinternet.sk | 00000000 | 543,30 € | 27.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |