Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 90,85 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 120,15 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,71 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 31,54 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 38,09 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 273,49 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | poplatky za mobilné telefóny za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 100,93 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | odvoz a spracovanie biologického odpadu za 09/2023 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,18 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,78 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 105,61 € | 12.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 39,31 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 14,40 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | plyn 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | antibakteriálne rohože 4 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ačko-travel.sk | 43897495 | 884,00 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | výkon v oblasti BOZP a PO za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | monitorovanie objektu za 10-12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | zhotovenie informačných tabúľ-označenie budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ALP propagačný servis | 31379974 | 265,80 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | PHL za 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 43,34 € | 10.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | vodné stočné zrážky 27.08.-26.09.23 zar.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,01 € | 10.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra |