Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 208,20 € | 09.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | nákup PHL za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 166,62 € | 05.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | predplatné časopisu "Sestra" na r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 05.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,18 € | 04.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | vodné stočné zrážky za obdobie 27.11.-26.12.2022 /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,04 € | 04.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu za 1.Q 2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | záloha na el.energiu za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,03 € | 03.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | supervízia pre zam. prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FERGUS | 52956059 | 120,00 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | 4 ks kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Landema Group | 27222357 | 223,75 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 85,34 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 154,55 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 349,34 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | predlženie licencie Microsoft 365 Family na r.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | montáž germicídnych žiaričov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 2 220,00 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | krovinorez motorový FS 89 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 449,10 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | BOZP a PO za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | benzínové kosačka AL-KO 520 VS-B premium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 559,00 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 414,54 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,55 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |