Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 197,25 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | naplnenie kyslíkových fliaš medicínskym kyslíkom pre prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,56 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | vodné stočné zrážky 9.7.-8.8.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 168,48 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,93 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,06 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | antibakteriálne paplóny a vankúše prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Biomedica Slovakia | 35849258 | 2 449,44 € | 16.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | zaloha na plyn na 08/2023 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 04.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | vykon zodpovednej osoby za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 128,70 € | 02.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | záloha na el.energiu na 08/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 01.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | záloha na el.energiu na 08/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 01.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | záloha na teplo na 08/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 704,15 € | 01.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 25,62 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 28,55 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,87 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,69 € | 31.07.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 34,83 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 91,28 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 416,06 € | 31.07.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |