Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/23 | oprava stropného systému a výmena 2 ks batérií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 156,67 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 19,89 € | 17.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 72,42 € | 17.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | oprava el.inštalácie osvetlenia, zásuviek v kuch.,bleskozvodu, napojenie el.pece na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 996,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | revízia bleskozvodu v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 96,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | oprava bleskozvodu na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 696,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | poplatky za mob. tel. za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 84,96 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 14,78 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 40,50 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 34,96 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 24,70 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | poplatky za spracovanie a odvoz bioodpadu za 07/2023 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | spracovanie účtovníctva za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | vyúčtovanie el.energie za 07/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,14 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | vyúčtovanie el.energie za 07/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,02 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 123,48 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | revíziaa tlakové skúšky kyslíkových fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 144,72 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | vodné stočné zrážky 27.6..-26.7.23 /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 330,19 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | PHL za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 87,94 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,56 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |