Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/23 | PHL 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 81,52 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 477,37 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 332,77 € | 08.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | storno kDFBV/0015/23 k zálohe ua plyn za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -498,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | príprava a vykonanie TK+EK na mot.voz.BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Kúpeľová soľ magnéziová 10 x 1000g do RHB vane | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FYZIO SHOP | 52268829 | 34,40 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 366,50 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 209,42 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | záloha na plyn na 02/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 586,54 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | vodné stočné zrážky za 27.12.22-26.01.23 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 280,75 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | záloha na el.energiu na 02/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | záloha na teplo na 02/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 10 543,55 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | školenie PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 258,00 € | 31.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 559,63 € | 31.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 122,66 € | 25.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 382,28 € | 25.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | poplatky za mobilné tel.za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 101,59 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | záloha na teplo a vodu na 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 11 985,47 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |