Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 28,93 € | 14.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | vyúčtovanie el.energie za 10/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,78 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | vyúčtovanie el.energie za 10/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 203,48 € | 14.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 123,75 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,38 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 261,49 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | záhradný kovový nábytok na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEOKORK | 29290775 | 466,18 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | podušky na stoličky na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEOKORK | 29290775 | 272,90 € | 09.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PEMAS plus s.r.o. | 35694254 | 41,21 € | 09.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | bagrovacie práce-odstránenie zeminy z parkoviska na prac.vBA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DIZAJN & REAL s.r.o. | 47228423 | 1 195,20 € | 09.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 122,37 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 180,16 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | PHL 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 116,53 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | opravná faktúra k DF za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -369,04 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | opravná faktúra k DF za 02/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -336,46 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | opravná faktúra k DF za 03/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -332,04 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | opravná faktúra k DF za 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -278,00 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | záloha za el.energiu ZSE za 11/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | záloha na el.energiu za 11/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | záloha na teplo na 11/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 9 582,28 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |