Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 32,14 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 14,23 € | 27.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | 3 ks válendy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OKAY Slovakia | 35825979 | 1 050,46 € | 24.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | zemný plyn 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 23.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | telefonické preverenie (29.10.2023) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 23.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | vodné stočné zrážky 27.09.-26.10.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,36 € | 23.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | preplatok za el.energiu za 01/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -76,88 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | preplatok za el.energiu za 02/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -72,92 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | preplatok za el.energiu za 03/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -77,35 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | preplatok za el.energiu za 04/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -71,23 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | Kostým Santa Clausa červený | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 4lol trade s.r.o. | 28651031 | 90,00 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 446,96 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 4,42 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | sprchové toaletné kreslo Ženeva s vlastným pohonom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Vlk-súkromná firma | 33974233 | 680,00 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 111,03 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,72 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 783,85 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 128,67 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | variabilná zložka tepla na TÚV za 07-09.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -99,73 € | 21.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 224,90 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |