Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/18 vyúčtovanie tepla a vody za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 950,31 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 poplatky za mobilné telefón za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 50,60 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 61,15 € 12.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 revízia hasiacich prístrojov v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 monte pbs 36731188 136,28 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 záloha na teplo a vodu za 03/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 423,43 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 testy do CRP prístroja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 155,50 € 10.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 149,76 € 10.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 83,74 € 10.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 223,08 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 52,50 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 el. energia - záloha na r.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 147,68 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,62 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 164,44 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 prací prášok do práčovne v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 74,20 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 171,73 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 292,43 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 202,79 € 10.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 záloha na plyn na r.2018 / SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 288,00 € 10.03.2018 27.03.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 BOZP a PO za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 10.03.2018 27.03.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 vodné stočné zrážky 01.01.-08.02.2018 / SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 157,01 € 10.03.2018 27.03.2018 Faktúra