Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/18 | poplatky za mobilné telefony za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,20 € | 09.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | záloha na elektrinu na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 137,89 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 137,55 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 201,60 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | oprava klimatizácie v sklade potravín / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 298,00 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 77,74 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,56 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 252,38 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,82 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,01 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | záloha na teplo a vodu na 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 063,28 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 395,70 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 84,61 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 19,40 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 260,59 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 777,82 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | záloha na plyn za 08/2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | oprava kopírky / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COPY OFFICE | 31377874 | 45,60 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | 2 ks paraván / autistisckú skupinu v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | B2B partner | 44413467 | 235,20 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |