Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 667,65 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | vodné stočné zrážky 27.02.-26.03.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 260,11 € | 18.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | spracovanie účtovníctva za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 18.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | poplatky za pevné linky a internet 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,52 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | právne služby za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,96 € | 11.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 372,66 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | tel.preverenie 2 x za 03/2018-prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 283,13 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 108,40 € | 10.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | záloha na teplo na ÚK a TUV a vodu na 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 479,38 € | 10.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 149,17 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | monitorovanie objektu 04.-06.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | záloha na el.energiu r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 09.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 175,76 € | 09.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 619,51 € | 09.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 183,51 € | 09.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | poplatok za odb. seminár / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 15,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | BOZP a PO 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 445,64 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |