Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0187/18 | oprava žehličky na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 56,16 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | právne služby za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | záloha na zemný plyn 06/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | spracovanie účtovníctva za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 611,17 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 260,26 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | záloha na teplo na Úk, TUV a SUV na 06/2018 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 063,28 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 381,55 € | 31.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,55 € | 31.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 394,41 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 132,49 € | 29.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 69,70 € | 29.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 382,12 € | 29.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 141,62 € | 29.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 182,83 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | SC-vodné stočné zrážky od 9.4.-8.5.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 25.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 192,66 € | 23.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | oprava škoda Faábia BL 419 BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 30,00 € | 23.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,94 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra |