Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/18 | vyvetvovacia píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 640,00 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | záloha na teplo a vodu za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 322,03 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | záloha na plyn na 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 04.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 376,64 € | 04.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 200,06 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 163,93 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 49,97 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | BOZP a PO za september 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 260,04 € | 02.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | montáž a demontáž zdvíhacieho zariadenia v rámci debarierizácie kúpeľní/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 496,80 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 225,17 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 192,45 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 253,31 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | vodné stočné zrážky 09.08.-08.09.18/Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 27.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | preprava nízkopodlažným autiobusom 6.9.2018 a 13.9.2018/MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 214,91 € | 27.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 92,78 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 263,63 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 419,81 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | pracie prostriedky do práčovne / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 199,04 € | 24.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | servisné práce na filtračnom zar.v kuchyni/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 84,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |