Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/18 | záloha na el.energiu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 12.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,91 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,12 € | 12.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | oprava strunovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 33,22 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARESI Foodbroker | 31352936 | 30,00 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 213,27 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | hipoterapia a občerstvenie z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Jáchymová Jozefína-Stajňa Plameň | 31147127 | 80,00 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,66 € | 05.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,59 € | 05.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 203,10 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | záloha na teplo na ÚK a vodu, SUV za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 220,62 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | záloha na plyn 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,87 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 264,99 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 22,81 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 189,42 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | 20 bal. rukavice jednorázové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 168,00 € | 03.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 148,20 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | maľovanie / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 602,28 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra |