Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/18 | 7 ks stoličiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AJ produkty | 36268518 | 282,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | vodné stočné zrážky 27.06.-26.07.18 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,19 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | spracovanie účtovníctva 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | spracovanie účtovníctva za 06/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 3lobit | 30851491 | 134,00 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | dodávka a montáž dverí do miestnosti pre zriadenie autistickej skupiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 1 600,80 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | vyúčtovanie tepla za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 85,03 € | 16.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | právne služby za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | 2 x tel.prevereniespustenia signal. na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 10.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | poplatky za mobilné telefony za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 45,20 € | 09.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | záloha na elektrinu na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 137,89 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 137,55 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zam.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 201,60 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | oprava klimatizácie v sklade potravín / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 298,00 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 77,74 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,56 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 252,38 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,82 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,01 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra |