Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 183,30 € | 29.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | poplatok za práva k elektronickému dochádzkovému systému za 11 a 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 67,20 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 320,29 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | Drobné vybavenie do kuchyne/dosky, misky, lieviky/prev.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 121,51 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | Profesionálna žehlička MAXI VAPOR, typ Ghidini MOON | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 379,92 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | montáž zásuviek v objekte BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 150,00 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | tonery do PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 300,96 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 64,30 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 311,46 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,27 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 200,95 € | 23.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 180,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARESI Foodbroker | 31352936 | 46,08 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2018 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 279,02 € | 22.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 237,41 € | 17.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | stôl nerez do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 696,60 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 244,86 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 144,93 € | 17.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,38 € | 15.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | monitorovanie objektu na 10-12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 15.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |